2.1 質(zhì)量管理機構

2.1.1 管理者代表

經(jīng)公司最高管理者任命、并授權其在質(zhì)量管理體系方面指揮和控制系統。負責推動(dòng)公司質(zhì)量方針、目標、戰略的具體實(shí)施、評價(jià)和改進(jìn)。具體職責包括：

--按照ISO9001標準，建設和完善公司質(zhì)量管理體系，提升質(zhì)量管理水平；

--根據公司發(fā)展的戰略需要，組織更改、修訂和完善《質(zhì)量手冊》和相關(guān)文件；

--宣傳、貫徹公司質(zhì)量方針，并對各單位質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行監督、考核；

--督促業(yè)務(wù)部門(mén)質(zhì)量改進(jìn)計劃實(shí)施和質(zhì)量意識的提升，改善質(zhì)量管理體系運行效果；

--代表公司就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò )和溝通；

--向公司匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jì)，包括改進(jìn)的要求。

2.1.2 質(zhì)檢部

--負責外購原輔料、成品質(zhì)量檢驗與把關(guān),質(zhì)量信息記錄、歸納、分析與反饋；

--負責組織對客戶(hù)的質(zhì)量反饋制定糾正、預防措施并跟蹤驗證，回復客戶(hù)，對客戶(hù)退回的不合格品接收、統計；

--負責組織相關(guān)部門(mén)對制造過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析與處理；

--負責糾正預防措施的落實(shí)與跟蹤驗證,組織公司內部的產(chǎn)品審核,參與合同評審，對有關(guān)質(zhì)量方面的信息進(jìn)行分析評價(jià)，并做出決策建議；

--負責對經(jīng)營(yíng)計劃中的各項目標的實(shí)施和執行，參與內審和管理評審,參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；

--對不合格品進(jìn)行評審、標識、記錄、處理，分析產(chǎn)品不合格品的原因，對不合格品采取的措施進(jìn)行驗證；

--負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員有權停止生產(chǎn)，糾正質(zhì)量問(wèn)題，負責顧客質(zhì)量信息反饋的外部聯(lián)絡(luò )。

--督促供方進(jìn)行質(zhì)量整改，并將制造過(guò)程的業(yè)績(jì)監控記錄和整改情況提交相關(guān)部門(mén)。

2.2 質(zhì)量管理體系

1、亞登視質(zhì)量為發(fā)展之本，競爭之源，長(cháng)期堅持質(zhì)量管理體系建設，致力于滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的研發(fā)項目，積極吸納先進(jìn)管理方法。公司通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認證，導入卓越績(jì)效管理模式，持續提升質(zhì)量管理水平和用戶(hù)滿(mǎn)意度。

公司質(zhì)量總目標：

1）產(chǎn)品一次交檢合格率95%;考核頻率：每月；

2）顧客綜合滿(mǎn)意度大于97分;考核頻率：每年1-2次。

 2、公司領(lǐng)導清楚的認識到如今市場(chǎng)競爭歸根結底是人才的競爭，公司持續不斷加大對職工進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量教育和業(yè)務(wù)能力培訓的力度。采取請進(jìn)來(lái)、走出去等多種方式來(lái)完善員工教育培訓體系，堅持培訓與考核相結合，從公司發(fā)展和員工需要兩方面，精心合理地安排培訓內容，開(kāi)展多層次、多形式、多渠道、差異化的培訓，充實(shí)員工在內部管理、業(yè)務(wù)能力、綜合素質(zhì)等方面的知識。通過(guò)完善的培訓體系，不僅提高了員工的業(yè)務(wù)能力，而且大大提升了員工的主人翁意識和對企業(yè)質(zhì)量文化的理解。

第三章 質(zhì)量誠信

3.1 質(zhì)量誠信管理

3.1.1 完善質(zhì)量體系，加強質(zhì)量管理

多年來(lái)，公司始終堅持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續改進(jìn)質(zhì)量管理工作，不斷完善質(zhì)量管理體系，通過(guò)消化行業(yè)標準、浙江制造標準，優(yōu)化生產(chǎn)流程與工作流程，建立起了比較完善的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò )。質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等多體系在企業(yè)內部的高效運行，同時(shí)，于2020年導入卓越績(jì)效管理模式，這一切，在很大程度上促進(jìn)了工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。

3.1.2 嚴密節點(diǎn)控制，重視過(guò)程管理

公司按照國家與行業(yè)標準在各個(gè)工序設有質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)現檢測項目全覆蓋，生產(chǎn)過(guò)程層層把關(guān)。采取定崗定責、過(guò)程檢查、質(zhì)量考核、責任追究、質(zhì)量追溯、數據統計分析等一系列行之有效的方法，做到關(guān)鍵工序重點(diǎn)控制、普通工序規范操作，通過(guò)對生產(chǎn)過(guò)程的全面控制和對關(guān)鍵節點(diǎn)的有效監督，提高了工作質(zhì)量，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

3.1.3 建立監督機制，執行責任管理

公司制定質(zhì)量管理考評管理制度，對生產(chǎn)部進(jìn)行定期監督檢查，鼓勵責任部門(mén)和管理人員對體系運作、監督、客訴出現的問(wèn)題進(jìn)行快速反應、積極整改，徹底有效地執行糾正措施，避免出現質(zhì)量、客訴問(wèn)題后不糾正不改進(jìn)的現象。

3.1.4 鼓勵全員參與，實(shí)現質(zhì)量改善

公司重視質(zhì)量文化建設，引導全員參與質(zhì)量管理，通過(guò)不斷深入開(kāi)展合理化提案、日常質(zhì)量改善、技術(shù)革新等措施，使廣大員工充分參與到質(zhì)量改善的每一個(gè)環(huán)節，提升產(chǎn)品質(zhì)量、分享改善成果。

3.1.5 升級信息傳遞，強化指標監控

公司在質(zhì)量方針要求的前提下，每年度對下一年度的質(zhì)量目標進(jìn)行策劃，并將總目標層層分解至各職能部門(mén)，各部門(mén)對受控目標任務(wù)進(jìn)行分解、統計、分析、改進(jìn)，以確保公司總目標的實(shí)現。為提高質(zhì)量信息傳遞的準確性和及時(shí)性，公司升級了質(zhì)量信息化系統。通過(guò)電腦管理系統，實(shí)現了信息的實(shí)時(shí)傳遞以及快速準確統計。

3.2 質(zhì)量文化建設

3.2.1 誠信教育

公司通過(guò)《人力資源控制程序》，對質(zhì)量誠信教育制定培訓方案，通過(guò)培訓評價(jià)對培訓效果進(jìn)行驗證，在全公司范圍內推廣和宣傳質(zhì)量誠信的精神。對包括企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷(xiāo)售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域的質(zhì)量控制、企業(yè)誠信文化的建設、宣傳及活動(dòng)組織、環(huán)境與職業(yè)安全健康等方面進(jìn)行系統培訓。

3.2.2 誠信自律

公司先后獲得國家高新技術(shù)企業(yè)、浙江省科技型中小企業(yè)、誠信民營(yíng)企業(yè)、中國閥門(mén)城功勛企業(yè)、全國質(zhì)量穩定信譽(yù)保證企業(yè)、泵閥重點(diǎn)推薦企業(yè)等榮譽(yù)，是龍灣閥門(mén)行業(yè)協(xié)會(huì )第三屆副會(huì )長(cháng)單位，在品牌知名度不斷提升的同時(shí)，公司始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設視為重要的一環(huán)，樹(shù)立先進(jìn)的企業(yè)價(jià)值觀(guān)和正確的經(jīng)營(yíng)理念，守法經(jīng)營(yíng)，自覺(jué)接受有關(guān)部門(mén)的監督管理。

3.2.3 企業(yè)文化

一個(gè)真正有生命的企業(yè)是因為有著(zhù)重厚的質(zhì)量基礎作保證，一個(gè)企業(yè)的質(zhì)量形象是靠每一位員工精心打造出來(lái)的。質(zhì)量是生產(chǎn)過(guò)程的積累，只有生產(chǎn)過(guò)程中做到層層把關(guān)，點(diǎn)點(diǎn)控制，所生產(chǎn)的產(chǎn)品才有可能保證質(zhì)量，成為人們心目中信的過(guò)的產(chǎn)品。為切實(shí)營(yíng)造一個(gè)良好的質(zhì)量文化氛圍，公司領(lǐng)導積極倡導，員工主動(dòng)參與，開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，通過(guò)潛移默化的方式溝通職工的思想，從而產(chǎn)生對企業(yè)質(zhì)量目標、質(zhì)量觀(guān)念、質(zhì)量行為規范的“認同感”，樹(shù)立“質(zhì)量第一、誠信為本”的理念。在質(zhì)量文化所形成的氛圍中，為實(shí)現企業(yè)的質(zhì)量改進(jìn)目標而努力工作，在自身技能提升的同時(shí)也有力促進(jìn)了質(zhì)量文化建設。

公司通過(guò)提高廣大員工誠實(shí)守信的道德素質(zhì)，建設了一支講誠信、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的高素質(zhì)員工隊伍。公司始終以遵章守法為前提，以消費者需求為中心，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)的手段開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使誠實(shí)守信滲透到企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節。

第四章 質(zhì)量基礎

4.1 產(chǎn)品標準、專(zhuān)利、創(chuàng )新項目

公司重視知識產(chǎn)權申報，具體由技術(shù)部負責專(zhuān)利申報。

公司目前有有效專(zhuān)利實(shí)用新型專(zhuān)利11項。 

4.2 計量水平

公司按國家法律和法規建立了有效的計量保證體系，由質(zhì)檢部負責公司計量器具的管理工作為保證計量器具的準確性和可靠性，公司現有量具均采購自國內外知名品牌，并在檢定校準時(shí)積極與法定計量機構進(jìn)行合作。通過(guò)有效的計量體系得出準確可靠的測量數據來(lái)控制生產(chǎn)、指導生產(chǎn)，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

4.3 認證認可情況

公司嚴格按照ISO 9001質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行品質(zhì)管理、生產(chǎn)過(guò)程控制與出廠(chǎng)品質(zhì)控制。同時(shí)，以項目管理方式進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提高了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量。目前，公司主要有ISO 9001質(zhì)量管理體系、ISO 14001環(huán)境管理體系、ISO 45001職業(yè)健康安全管理體系等。

4.4 特種設備安全管理

我公司按照國家有關(guān)法律、法規、規章、標準等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規程，并懸掛上墻。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實(shí)工作，確保了各項制度的貫徹落實(shí)，有效杜絕了“三違”現象發(fā)生。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進(jìn)行保養和檢測，及時(shí)整改存在的問(wèn)題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。

公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過(guò)上級主管部門(mén)培訓并考試合格后，持證上崗，規范操作，確保了作業(yè)安全。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責任

5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾

1、本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品計量法》等相關(guān)法律法規，依法誠信經(jīng)營(yíng)。

2、 公司承諾

1)在球閥選用、安裝、使用正確的前提下，球閥的質(zhì)保期為產(chǎn)品發(fā)貨后兩年。

2)在產(chǎn)品質(zhì)保期內，如因制造質(zhì)量不良或材料缺陷而發(fā)生損壞或不能正常工作時(shí)，球閥制造商或承銷(xiāo)商應負責包修及免費更換零部件。

3)在質(zhì)保期內，如因操作不當或外部不可抗拒的因素所造成的非質(zhì)量問(wèn)題導致設備故障，球閥制造商或承銷(xiāo)商應根據用戶(hù)的需求組織或協(xié)助維修。

4）質(zhì)保期滿(mǎn)后，球閥制造商或承銷(xiāo)商應根據用戶(hù)的需求繼續提供服務(wù)，并保證備品備件的充足供應。

3、在產(chǎn)品研發(fā)及加工過(guò)程決不剽竊他人技術(shù)、專(zhuān)利、工藝等知識產(chǎn)權，絕不使用剽竊他人技術(shù)的原材料。

4、本企業(yè)周?chē)h(huán)境、生產(chǎn)現場(chǎng)符合國家法規的要求。

5、本企業(yè)嚴格執行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應的國家標準、行業(yè)標準及其相關(guān)規定。

6、不允許假冒偽劣原材料進(jìn)廠(chǎng)，不使用檢驗不合格原材料進(jìn)行生產(chǎn)。

7、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品，承諾產(chǎn)品出廠(chǎng)產(chǎn)品批批檢測，未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品絕不出廠(chǎng)。

8、檢驗不合格的產(chǎn)品絕不出廠(chǎng)，決不以不合格品冒充合格品出廠(chǎng)。

9、所采用的儀器設備嚴格按照國家法定要求進(jìn)行檢定，檢定不合格的儀器設備絕不用于產(chǎn)品檢測。

10、保證所生產(chǎn)的批批產(chǎn)品都能進(jìn)行追溯，如生產(chǎn)日期、班次，生產(chǎn)原料、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗人員等等。

5.2 生產(chǎn)許可情況

本公司生產(chǎn)加工場(chǎng)所、生產(chǎn)設備、設施、檢測儀器、管理人員、技術(shù)人員等在同行業(yè)中處于先進(jìn)水平，符合相關(guān)國家法律、法規要求。

第六章 質(zhì)量風(fēng)險管理

6.1 質(zhì)量投訴

為規范顧客投訴處理流程，對公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，及時(shí)處理并答復客戶(hù)反饋質(zhì)量信息，銷(xiāo)售部受到客戶(hù)質(zhì)量反饋信息時(shí)，及時(shí)傳遞到質(zhì)檢部和生產(chǎn)部，由質(zhì)檢部負責處理客戶(hù)反饋問(wèn)題。                 

 顧客投訴處理流程圖

銷(xiāo)售部負責投訴的受理、傳遞，負責將處理結果與投訴客戶(hù)溝通、解釋?zhuān)▽蛻?hù)投訴當時(shí)情緒的安撫。

質(zhì)檢部負責投訴處理的分類(lèi)傳遞和呈報審批，組織投訴原因的追查、糾正預防措施的監督落實(shí)。

其他部分對投訴的原因進(jìn)行分析與調查。

銷(xiāo)售部接到市場(chǎng)信息的2小時(shí)內將《顧客意見(jiàn)與投訴處理記錄》及與此相關(guān)的照片資料，走流程至相關(guān)車(chē)間或部門(mén)，相關(guān)車(chē)間或部門(mén)收到客戶(hù)投訴后，在8小時(shí)內形成處置意見(jiàn)，初步處置意見(jiàn)回復時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)。

根據顧客投訴處理規范，編制《顧客信息反饋處理單》，對投訴信息進(jìn)行收集、整合和分析，及時(shí)解決并加以反饋，將其用于公司及合作伙伴的改進(jìn)，并對整改進(jìn)行監督、評價(jià)。

信息收集、整合管理。通過(guò)顧客回訪(fǎng)、網(wǎng)站發(fā)布信息、顧客反饋等方式收集投訴信息，收到投訴信息后，進(jìn)行記錄、分析和整理，并根據流程轉發(fā)到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。在分析投訴信息時(shí)，借助相關(guān)的統計分析工具；在分析一些技術(shù)類(lèi)或人員素質(zhì)的問(wèn)題時(shí)采用頭腦風(fēng)暴等方法。

 信息分析、共享，與改進(jìn)管理。針對難以解決的投訴問(wèn)題，由質(zhì)檢部把它列入專(zhuān)門(mén)臺賬，進(jìn)行分析、整理后共享。對出現類(lèi)似投訴后，按數據庫的知識處理，提高投訴處理效率。

6.2 質(zhì)量風(fēng)險監測

6.2.1 質(zhì)量控制點(diǎn)

公司對產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節存在的風(fēng)險進(jìn)行重點(diǎn)控制并采取適宜的管理措施和方法，制訂了相應關(guān)鍵崗位作業(yè)指導書(shū)。通過(guò)對質(zhì)量控制點(diǎn)的人員能力策劃、設備策劃、物料策劃、作業(yè)指導書(shū)策劃、環(huán)境策劃、評比策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節存在的風(fēng)險處于控制中。

6.2.2 質(zhì)量監督審核

公司設置質(zhì)檢部，通過(guò)對各生產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行監督，對生產(chǎn)過(guò)程、工藝紀律執行情況進(jìn)行監督檢查。公司及時(shí)對質(zhì)量監督檢查所發(fā)現問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行督促，確保其及時(shí)有效的整改。

6.3 應急管理

為了提高本公司對突發(fā)事故和險情的應急能力，保證在發(fā)生重大、特大事故時(shí)，指揮調度暢通，人員、設備、物資能及時(shí)到位，確保本公司在發(fā)生事故時(shí)能夠及時(shí)有效地控制，保護員工的生命、環(huán)境和國家財產(chǎn)安全，把事故損失降到最低點(diǎn)，依據國家《安全生產(chǎn)法》、《突發(fā)事件應對法》、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》等有關(guān)規定，結合我公司實(shí)際情況制定生產(chǎn)安全事故應急預案。生產(chǎn)安全事故應急預案分綜合應急預案和專(zhuān)項應急預案兩個(gè)級別，綜合應急預案是公司組織管理、指揮、協(xié)調相關(guān)應急資源和應急行動(dòng)的整體計劃和程序規范，專(zhuān)項應急預案是總體預案的組成部分，是針對不同的突發(fā)事故的行動(dòng)方案和保障方案。為了達到應急救援能夠準確及時(shí)響應，公司定期組織員工進(jìn)行應急演練，并對演練過(guò)程中存在問(wèn)題的地方進(jìn)行改進(jìn)完善，以確保突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，能夠啟動(dòng)應急預案，規避風(fēng)險減少危害。